SAP SD - Introduzione alla fatturazione

Nel modulo SAP Sales and Distribution, la fatturazione è nota come la fase finale per l'esecuzione delle transazioni commerciali. Quando viene elaborato un ordine e viene effettuata la consegna, le informazioni di fatturazione sono disponibili in ogni fase dell'elaborazione dell'ordine.

La fatturazione contiene i seguenti componenti:

  • Note di accredito e addebito per merce di ritorno.
  • Creazione fattura per consegna e servizi.
  • Annulla transazioni di fatturazione.
  • Funzioni di prezzo.
  • Sconti e sconti.
  • Trasferimento dei dati di fatturazione a Financial Accounting FI.

La fatturazione è strettamente integrata con la struttura organizzativa e può essere assegnata all'organizzazione di vendita, a un canale di distribuzione e a una divisione.

Funzioni chiave nella fatturazione -

  • Tipi di fatturazione
  • Codici di corrispondenza
  • Gamma di numeri
  • Motivi di blocco
  • Visualizza l'elenco di fatturazione
  • Visualizza l'elenco di fatturazione in scadenza

Tipi di documenti di fatturazione

Viene creato un documento di fatturazione per una nota di credito, una nota di addebito, una fattura o una transazione annullata. Ogni documento di fatturazione ha un'intestazione e un elenco di elementi sotto di esso. I documenti di fatturazione sono normalmente controllati dal tipo di fatturazione.

In un'intestazione del documento di fatturazione, contiene dati generali come:

  • Data di fatturazione
  • Numero di identificazione del pagatore
  • Valore di fatturazione
  • Currency
  • Numeri di identificazione del partner come la spedizione alla festa, la vendita alla festa, ecc.
  • Elementi di prezzo

Nell'elenco degli elementi, dovresti mantenere i seguenti dati:

  • Numero materiale
  • Quantità di merci
  • Volume e peso
  • Valore dei singoli articoli
  • Elemento di prezzo per singoli articoli

Durante l'elaborazione della fatturazione, crei, modifichi ed elimini i documenti di fatturazione come fatture, note di credito, note di addebito, ecc.

L'elaborazione della fatturazione include anche la creazione di documenti di fatturazione secondo il riferimento di seguito:

  • A un ordine di vendita
  • A una consegna
  • Alle transazioni esterne

È possibile fare riferimento a un intero documento, singoli articoli o quantità parziali di articoli.

È possibile creare un documento di fatturazione nei seguenti modi:

  • Quando un sistema elabora automaticamente un elenco di fatturazione in scadenza come attività in background.

  • Elaborando manualmente da una lista di lavoro.

  • Puoi anche creare esplicitamente un documento di fatturazione

Creazione di documenti di fatturazione

Use T-Code: VF01

Vai a Logistica → Vendite e distribuzione → Fatturazione → Documento di fatturazione → Crea.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire il tipo di fatturazione, la data e inserire il numero del documento che desideri creare. Clicsave.

  • VF02 - Per modificare il documento di fatturazione

  • VF03 - Visualizza documento di fatturazione

  • VF11 - Annulla un documento di fatturazione

  • VF05 - Documento di fatturazione elenco