SAP SRM - Self-Service del fornitore
Il self-service del fornitore è uno dei componenti di SRM che accorcia il ciclo di vita degli acquisti e riduce i costi coinvolti nel processo di approvvigionamento. In SUS, i fornitori hanno accesso al sistema di approvvigionamento dell'acquirente e sono in grado di fornire una risposta rapida.
Come parte dell'integrazione, SUS viene installato separatamente e configurato per funzionare con SAP ERP o il sistema SAP SRM. Quando ci si connette a SAP ERP, ciò consente all'utente di collaborare a PO contenenti gerarchie di articoli in assistenza.
In SUS è possibile eseguire funzioni di base relative al processo di approvvigionamento e ai documenti in elaborazione. Le funzioni chiave includono:
Schermo
Questa funzione visualizza un elenco del flusso di documenti contenente tutti i documenti collegati a un particolare documento di approvvigionamento e indicandone lo stato.
Scarica
È possibile utilizzare questa funzione per scaricare qualsiasi tipo di documento in formato CSV o XML.
Stampa
Questa funzione viene utilizzata per stampare il documento in formato CSV, XML o PDF.
Aspetta
È possibile utilizzare questa funzione per conservare fatture, note di credito e conferme localmente e modificarle in un secondo momento.
copia
Questa funzione può essere utilizzata per copiare una fattura.
Self-service del fornitore - Altre funzioni
Esistono varie altre funzioni come Aggiorna, Aggiorna che possono essere utilizzate per gestire il processo di approvvigionamento in modo più efficace.
Per aprire il portale SUS, vai a Order Collaboration → Supplier Services.
Sul lato sinistro, hai il menu di navigazione
Per visualizzare nuovi ordini di acquisto, un fornitore può fare clic su Newpulsante. Vedrai tutti i nuovi ordini di acquisto su cui non si lavora.
Fare clic sul numero del documento per visualizzare i dettagli dell'ordine di acquisto. Per mantenere la conferma, fare clic suProcess pulsante.
Un fornitore può accettare tutti gli articoli o può rifiutare tutti gli articoli. Per accettare o rifiutare un singolo articolo, puoi fare clic sul segno di spunta o sul pulsante con la croce.
Per salvare la conferma, fare clic su Savee per inviare la notifica, fare clic sul pulsante invia. Una volta inviata la conferma, l'acquirente ha la possibilità di accettare o rifiutare la conferma in caso di differenze. Quando un acquirente rifiuta la conferma, il fornitore può inviare una nuova conferma.
Quando un acquirente accetta la conferma, il passaggio successivo è confermare la notifica di spedizione. Vai a Crea ASN nella home page.
Immettere i dettagli venduti alla parte, spedire all'indirizzo e fare clic sulle merci consegnate ai destinatari per trasferirle nell'ordine di acquisto.
