Misure e analisi del costo per organico

Hai imparato a conoscere le due principali categorie di misure:

  • Misure finanziarie.
  • Misure sul personale.

La terza categoria principale di misure che imparerai sono le misure del costo delle persone. Qualsiasi organizzazione sarà interessata a conoscere il costo pro capite annualizzato. Il costo pro capite annualizzato rappresenta il costo per l'azienda di avere un dipendente su base annuale.

Per creare misure di costo pro capite, è necessario prima creare alcune misure di costo persone preliminari. Nella tabella Account, hai una colonna - Sottoclasse che contiene Persone come uno dei valori. Quindi, è possibile applicare un filtro alla tabella Conti nella colonna Sottoclasse per ottenere il contesto del filtro nella tabella Dati finanziari per ottenere Costo persone.

È quindi possibile utilizzare le misure del costo del personale e le misure del conteggio dei mesi per creare misure del costo del personale annualizzato. È finalmente possibile creare misure Costo pro capite annualizzato da misure Costo persone annualizzato e misure Conteggio persone medio.

Creazione di misure di costo effettive per persone

È possibile creare la misura del costo effettivo delle persone come segue:

Costo effettivo delle persone: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Somma effettiva], FILTER ("Dati finanziari", CORRELATI (Account [Sottoclasse]) = "Persone"))

Creazione della misura del costo del personale del budget

È possibile creare la misura del costo del personale del budget come segue:

Budget People Cost: = CALCULATE ('Finance Data' [Budget Sum], FILTER ('Finance Data', RELATED (Accounts [Sub Class]) = "People"))

Creazione di previsioni di misurazione dei costi delle persone

È possibile creare una misura Previsione costo persone come segue:

Costo persone previsto: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Somma previsione], FILTER ("Dati finanziari", CORRELATI (Account [sottoclasse]) = "Persone"))

Creazione di misure di costo persone effettive annualizzate

È possibile creare una misura del costo effettivo delle persone annualizzato come segue:

Costo effettivo annualizzato delle persone: = IF ([CountOfActualMonths], [Actual People Cost] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())

Creazione della misura del costo del personale del budget annualizzato

È possibile creare una misura Costo persone budget annualizzato come segue:

Costo persone budget annualizzato: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())

Creazione di previsioni annualizzate per la misurazione del costo delle persone

È possibile creare una misura Previsione annuale del costo delle persone come segue:

Costo persone previsione annualizzato: = IF ([CountOfForecastMonths], [Costo persone previsione] * 12 / [CountOfForecastMonths], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato effettivo

È possibile creare la misura del costo effettivo annualizzato per testa (CPH) come segue:

CPH annualizzato effettivo: = IF ([Effettivo organico medio], [Costo effettivo annualizzato del personale] / [Organico medio effettivo], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato del budget

È possibile creare la misura del costo per persona (CPH) annualizzato del budget come segue:

CPH annualizzato del budget: = IF ([Organico medio del budget], [Costo del personale del budget annualizzato] / [Organico medio del budget], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato di previsione

È possibile creare una misura del costo annuo pro capite (CPH) previsto come segue:

CPH annualizzato previsto: = IF ([Organico medio previsto], [Costo persone previsto annualizzato] / [Organico medio previsto], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato effettivo per l'anno precedente

È possibile creare una misura CPH (Costo annuale effettivo annualizzato) nel modo seguente:

CPH annualizzato effettivo anno precedente: = CALCULATE ([CPH annualizzato effettivo], DATEADD ("Date" [Date], - 1, YEAR))

Analisi dei dati con misure di costo per persona

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

  • Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

  • Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato budget e CPH annualizzato previsto alle colonne.

  • Aggiungere il campo Anno fiscale dalla tabella Data a Filtri.

  • Seleziona FY2016 nel Filtro.

Creare un'altra tabella di Power Pivot come segue:

  • Aggiungere il campo Trimestre fiscale dalla tabella Data a Righe.

  • Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo e CPH annualizzato effettivo anno precedente alle colonne.

  • Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale dalla tabella Data.

  • Seleziona FY2015 e FY2016 nel Slicer.