- SAP Materials Management (MM) fa parte dell'area Logistica e aiuta a gestire l'attività di approvvigionamento di un'organizzazione dall'approvvigionamento.
- Supporta tutti gli aspetti della gestione dei materiali (pianificazione, controllo, ecc.).
- È la spina dorsale dell'area Logistica che incorpora moduli come Vendite e Distribuzione, Pianificazione della produzione, Manutenzione degli impianti, Sistemi di progetto, Gestione del magazzino che sono estremamente ossessionati dal modulo Gestione dei materiali.
Ogni organizzazione acquisisce materiale o servizi per completare le proprie esigenze aziendali. Il processo di acquisto di materiali e di ottenimento di servizi da fornitori o rivenditori è l'approvvigionamento.
Requirement and Information Gathering
Il processo di approvvigionamento inizia con la raccolta di informazioni sul prodotto e sulla sua quantità. Quindi per i prodotti e servizi richiesti, è necessario cercare fornitori che possano soddisfare i requisiti.
Supplier Contact
Dopo aver raccolto i requisiti, si cercheranno i fornitori in grado di soddisfare i requisiti. Sulla base di tale richiesta di preventivo o richiesta di informazioni può essere effettuata ai fornitori o può essere effettuato un contatto diretto con loro.
Background Review
Una volta che il fornitore è noto, la qualità del prodotto / servizio viene controllata e vengono esaminate eventuali necessità di servizi come installazione, garanzia e manutenzione. Alcuni campioni dei prodotti possono essere ottenuti per un esame di qualità.
Negotiation
Vengono fatte alcune trattative con i fornitori in merito a prezzo, disponibilità e tempi di consegna dei prodotti / servizi. Successivamente viene firmato un contratto che costituisce un documento legale vincolante tra il fornitore e l'ordinante. Un contratto includerà tutte le informazioni necessarie come prezzo e quantità di materiale, data di consegna, ecc.
Order fulfillment
Il materiale ordinato verrà spedito, consegnato all'ordinante e il fornitore sarà pagato di conseguenza. Possono essere incluse anche formazione e installazione di prodotti o servizi.
Consumption, Maintenance and Disposal
Man mano che i prodotti / servizi vengono consumati, le prestazioni dei prodotti o dei servizi vengono valutate e viene analizzato l'eventuale supporto del servizio di follow-up, se necessario.
Documento interno, è la fase in cui l'ufficio acquisti viene informato sul fabbisogno di articoli o servizi richiesti per finalità aziendali.
Esistono 2 tipi di appalti di base che sono mostrati di seguito:
- Approvvigionamento per magazzino vs consumo
- Approvvigionamento esterno vs interno
Procurement for Stock- Un materiale di scorta è un materiale che viene tenuto a magazzino. Questi materiali sono tenuti in magazzino una volta ricevuti dal venditore. Lo stock di questo materiale continua ad aumentare o diminuire in base alla quantità della quantità ricevuta o emessa. Per ordinare un materiale per lo stock, il materiale deve avere un record principale all'interno del sistema.
Procurement for Direct Consumption- Quando l'approvvigionamento è per il consumo diretto, ovvero sarà consumato non appena ricevuto, l'utente deve specificare lo scopo del consumo. Per ordinare un materiale per il consumo, il materiale può avere un record principale all'interno del sistema.
External procurement- È il processo di acquisizione di beni o servizi da fornitori esterni. Esistono 3 forme base di approvvigionamento esterno generalmente supportate dalla componente Acquisti del sistema IT.
Gli ordini una tantum vengono generalmente utilizzati per materiali e servizi ordinati in modo irregolare.
Contratti a lungo termine con la successiva emissione di ordini di rilascio - Per i materiali che vengono ordinati regolarmente e in grandi quantità, possiamo negoziare un accordo con il fornitore (venditore) per i prezzi o le condizioni e registrarlo in un contratto. In un contratto si specifica anche la data di validità.
Accordi di pianificazione a più lungo termine e programmi di consegna: se un materiale viene ordinato quotidianamente e deve essere consegnato in base a una pianificazione temporale esatta, è necessario impostare un accordo di pianificazione.
Internal Procurement- Le grandi organizzazioni aziendali possono possedere più attività o società separate. L'approvvigionamento interno è un processo per ottenere materiale e servizi da una società identica. Pertanto, ciascuna di queste società mantiene un sistema di contabilità completo con bilanci separati, dichiarazioni di profitti e perdite in modo che quando si verifica uno scambio tra di loro venga registrato.
Special Procurement
Le scorte speciali sono scorte gestite in modo diverso poiché queste scorte non appartenevano alla società e sono conservate in un luogo particolare.
Consignment Stocks
Materiale disponibile presso il nostro negozio, tuttavia appartiene ancora al venditore (venditore) / proprietario del materiale. Se utilizzi il materiale dalle scorte in conto deposito, devi pagare al venditore.
- Codice da impianto a società
- Organizzazione acquisti a codice azienda
- Organizzazione acquisti per Plant
- Organizzazione acquisti standard da piantare
- Standard
- Consignment
- Subcontracting
- Pipeline
È possibile impostare un flag di eliminazione a livello di client, a livello di impianto o di posizione di archiviazione. La transazione MM06 viene utilizzata per contrassegnare un materiale per l'eliminazione.
Il record delle informazioni sugli acquisti memorizza le informazioni sul materiale e sul fornitore che lo fornisce. Ad esempio: il prezzo corrente del fornitore di un particolare materiale è memorizzato nel record di informazioni.
Il record delle informazioni sugli acquisti può essere mantenuto a livello di impianto oa livello di organizzazione acquisti.
L'ordine di acquisto è la conferma formale e finale dei requisiti che viene inviata al fornitore per fornire materiale o servizi. L'ordine di acquisto includerà informazioni importanti come il nome del materiale con il relativo impianto, i dettagli dell'organizzazione di acquisto con il codice della società, il nome del venditore e la data di consegna del materiale.
Dopo l'elaborazione dell'ordine di acquisto da parte del fornitore, il materiale viene consegnato all'ordinante e questo processo viene chiamato entrata merci. Il ricevimento merce è quindi la fase in cui il materiale viene ricevuto dall'ordinante e se ne verificano lo stato e la qualità. Una volta che il materiale è stato verificato rispetto alla qualità, viene registrata l'entrata merci.
Path to post Goods Receipt −
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Gestione inventario ⇒ Movimento merci ⇒ Movimento merci
Codice T: MIGO
La richiesta di acquisto può essere creata per i seguenti tipi di approvvigionamento:
Standard - Ottenere materiale finito dal venditore.
Subcontracting - Fornire la materia prima al fornitore e ottenere il materiale finito.
Consignment - Approvvigionamento di materiale che viene conservato nei locali dell'azienda e pagamento al venditore per questo.
Stock transfer - Ottenere materiale dall'interno dell'organizzazione.
External service - Ottenere servizi come la manutenzione da fornitori di terze parti.
L'ordine di acquisto dalla richiesta di acquisto può essere creato seguendo i passaggi seguenti:
Codice T: ME21N
La richiesta di offerta è una forma di invito che viene inviata ai fornitori per inviare un'offerta indicando i prezzi ei loro termini e condizioni.
La richiesta di offerta contiene dettagli su beni o servizi, quantità, data di consegna e data dell'offerta in cui deve essere presentata.
Nel sistema SAP, si utilizza il tipo di documento per definire diversi metodi o procedure per una transazione.
Il prezzo sarà contrassegnato come zero per l'articolo gratuito. Possiamo contrassegnare l'articolo come articolo gratuito durante la creazione dell'ordine di acquisto nel sistema.
Il tipo di materiale nel sistema SAP viene utilizzato per raggruppare vari materiali in base ad alcune proprietà comuni.
È un codice a 2 cifre e viene utilizzato per determinare l'usabilità del materiale.
- Stock limitato
- Stock illimitato
- Stock di ispezione di qualità
- Stock bloccato
- Stock bloccato GR
Questo è uno stock accettato in modo condizionato e non uno stock illimitato.
Inter Company
Azienda intra
Pianta intra
Posizione di archiviazione in posizione di archiviazione
L'accordo quadro è un contratto di acquisto a lungo termine con il fornitore contenente termini e condizioni relativi al materiale fornito dal venditore.
L'accordo quadro è valido fino a un certo periodo di tempo e copre una certa quantità o valore predefinito.
No
L'anagrafica materiale contiene informazioni relative a diversi tipi di materiale come prodotto finito, materia prima. L'anagrafica materiale può essere utilizzata per identificare un prodotto, un materiale di acquisto, un'uscita merci o una buona entrata, una pianificazione MRP e una conferma di produzione.
Per i dati anagrafici materiale, utilizzare il codice T: MM01 o andare a Logistica → Produzione → Dati anagrafici → Anagrafica materiale → Materiale → Crea (Generale) → immediatamente
Viene utilizzato per la produzione
Il PR viene creato in base allo stock di sicurezza menzionato per il materiale o può essere attivato da un requisito. Per creare un ordine di acquisto, è necessario disporre del contratto di pianificazione. Dopo l'esecuzione della pianificazione MRP, vengono generate le righe di programma che non sono altro che l'ordine di acquisto.
L'esecuzione MRP o l'esecuzione della pianificazione è un motore utilizzato per colmare il divario tra domanda e offerta. Issues & Receipts sono chiamati elementi MRP. I problemi includono PIR, requisiti dipendenti, prenotazioni ordini, ordini di vendita, emissione di ordini di trasferimento stock, ecc. E le entrate includono ordini di produzione, richieste di acquisto, ordini di acquisto, ordini di produzione aperti, ricezione dell'ordine di trasferimento stock, righe programma, ecc.
Viene utilizzato per visualizzare lo stock corrente e le entrate pianificate. Usa il codice T: MD04
Immettere materiale e impianto per visualizzare l'elenco.
L'elenco MRP viene utilizzato per generare un report statico che contiene il materiale di esecuzione della pianificazione e visualizza il tempo di esecuzione della pianificazione MRP in alto.
Usa T-Code: MD05
Un ordine di produzione viene utilizzato per definire il materiale da produrre, l'ubicazione dell'impianto in cui deve essere eseguita la produzione, la data e l'ora di produzione, la quantità di merci richieste. Un ordine di produzione definisce anche quali componenti e sequenza di operazioni devono essere utilizzati e come devono essere liquidati i costi dell'ordine.
Puoi utilizzare Panoramica delle scorte per controllare le scorte disponibili in qualsiasi momento. La panoramica delle scorte può essere verificata utilizzando T-Code: MMBE
Il contratto è un accordo quadro a lungo termine tra il venditore e l'ordinante su materiale o servizi predefiniti in un determinato periodo di tempo. Esistono due tipi di contratto:
Quantity Contract −
In questo tipo di contratto il valore complessivo è specificato in termini di quantità totale di materiale che deve essere fornito dal venditore.
Value Contract −
In questo tipo di contratto il valore complessivo è specificato in termini di importo totale da pagare per quel materiale al venditore.
Il tipo di movimento è 262 in Annullamento emissione merci.
L'elenco dei documenti materiale viene utilizzato per generare qualsiasi movimento di merci come entrata merci, uscita merci per un ordine di produzione, ecc.
In SAP EWM è possibile generare un elenco di imballaggio.
L'accordo di pianificazione è un accordo quadro a lungo termine tra il fornitore e la parte ordinante su un materiale o servizio predefinito che viene acquistato in date predeterminate in un arco di tempo.
Un particolare materiale può essere acquistato da diversi fornitori a seconda del requisito. Pertanto, il fabbisogno totale di un materiale viene distribuito a diversi fornitori, ovvero la quota viene assegnata a ciascuna fonte di approvvigionamento. Questo è noto come accordo delle quote.
Valutazione quota = (Quantità allocata quota + Quantità base quota) / Quota
I sistemi SAP ERP sono stati progettati in modo che il business possa essere condotto in modo efficiente. Vari documenti come l'ordine di acquisto, la richiesta di preventivo, l'entrata merci sono documenti essenziali in un'azienda. Questi documenti necessitano di sicurezza, ad esempio se uno qualsiasi dei documenti viene pubblicato in modo errato, l'attività può essere influenzata a vari livelli di preoccupazione. Quindi, per proteggere questi documenti abbiamo un concetto di periodo di pubblicazione. Periodo di pubblicazione significa che ti consentirà di pubblicare e apportare modifiche ai documenti solo in un periodo di tempo specifico.
Il periodo di registrazione per una società può essere definito utilizzando cinque campi che sono i seguenti:
- Mantieni variante anno fiscale
- Assegna la variante dell'anno fiscale al codice della società
- Definire le varianti per i periodi contabili aperti
- Assegna variante al codice azienda
- Aprire e chiudere periodi contabili
La verifica della fattura segna la fine dell'approvvigionamento dopo l'ordine di acquisto e l'entrata merci.
La registrazione della fattura aggiornerà tutti i documenti correlati in ambito finanziario e contabile.
La fattura bloccata che differisce dalla fattura effettiva può essere elaborata tramite la verifica della fattura.