SAP MM - Ciclo di approvvigionamento
Ogni organizzazione acquisisce materiale o servizi per completare le proprie esigenze aziendali. Il processo di acquisto di materiali e di ottenimento di servizi da venditori o rivenditori è chiamato approvvigionamento. I passaggi necessari per procurarsi il materiale costituiscono il ciclo di approvvigionamento. Ogni organizzazione esegue alcuni passaggi sequenziali comuni per ottenere materiale nella giusta quantità al giusto prezzo. I passaggi importanti in un ciclo di approvvigionamento sono i seguenti:
- Determinazione del requisito
- Creazione dell'ordine di acquisto
- Registrazione dell'entrata merci
- Registrazione fattura
Determinazione del requisito
Questa è la prima fase di un ciclo di approvvigionamento. È la suddivisione logica, in cui si determina quali materiali o servizi sono richiesti dall'azienda e quale fornitore può soddisfare il requisito. Viene redatto un elenco di requisiti che viene quindi approvato da un'autorità di alto livello all'interno dell'organizzazione. Dopo l'approvazione, viene creato un elenco formale noto come ordine di acquisto con un ulteriore livello di approvazione che viene inviato al fornitore.
Creazione dell'ordine di acquisto
L'ordine di acquisto è la conferma formale e finale dei requisiti che viene inviata al fornitore per fornire materiale o servizi. Un ordine di acquisto include informazioni importanti come il nome del materiale con il relativo impianto, i dettagli dell'organizzazione acquisti con il codice della società, il nome del venditore e la data di consegna. È possibile creare un ordine di acquisto seguendo i passaggi indicati di seguito:
Percorso per creare l'ordine di acquisto
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Acquisti ⇒ Ordine di acquisto ⇒ Crea ⇒ Fornitore / Stabilimento di fornitura noto
TCode: ME21N
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, selezionare Crea fornitore / impianto di fornitura noto seguendo il percorso sopra.
Step 2 - Compilare tutti i dettagli necessari come il nome del fornitore, l'organizzazione acquisti, il gruppo di acquisto, il codice dell'azienda e i dettagli del materiale, ad esempio, numero del materiale, prezzo, valuta e impianto.
Step 3 - Compila tutti i dettagli necessari in Elemento, selezionando le schede come mostrato nella seguente schermata -
Scheda Fattura / Consegna (fornire il codice fiscale, termini e condizioni di pagamento e incoterms)
Scheda Assegnazione (fornire un codice Co.Ge., un'area di business e un elemento WBS validi)
Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo ordine di acquisto.
Registrazione dell'entrata merci
Dopo aver elaborato l'ordine di acquisto, il fornitore consegna il materiale all'ordinante e questo processo viene denominato Entrata merci. È la fase in cui il materiale viene ricevuto dall'ordinante e se ne verifica lo stato e la qualità. Una volta che il materiale è stato verificato rispetto alla qualità predefinita, viene registrata un'entrata merci. L'entrata merci può essere registrata seguendo i passaggi indicati di seguito.
Percorso per registrare l'entrata merci
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Gestione inventario ⇒ Movimento merci ⇒ Movimento merci
TCode: MIGO
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, seleziona Movimento merci (MIGO) seguendo il percorso sopra.
Step 2- Compilare tutti i dettagli necessari come il tipo di movimento (101 per l'entrata merci), il nome del materiale, la quantità ricevuta, i dettagli del luogo di stoccaggio e l'impianto in cui verrà posizionato il materiale. Fare clic su Salva. L'entrata merci viene ora registrata per il materiale.
Registrazione fattura
La fattura viene ricevuta dal venditore dopo il ricevimento della merce, quindi la fattura viene verificata dall'ordinante. Questa è la fase in cui il venditore (venditore) viene pagato dall'azienda e viene eseguita la riconciliazione della fattura e dell'ordine di acquisto. È possibile registrare una fattura seguendo i passaggi indicati di seguito:
Percorso per registrare la fattura
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Verifica fattura logistica ⇒ Inserimento documenti ⇒ Inserimento fattura
TCode: MIRO
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, seleziona Immetti fattura seguendo il percorso sopra.
Step 2- Immettere tutti i dettagli necessari come la data di registrazione della fattura, l'importo pagato al fornitore insieme alla quantità per la quale viene pagato l'importo. Fare clic su Salva. La fattura viene ora registrata per l'entrata merci.
