SAP FI - Contabilità fornitori
SAP FI Accounts Payable viene utilizzato per gestire e registrare i dati contabili per tutti i fornitori. Tutte le fatture e le consegne vengono gestite secondo le richieste del fornitore. I debiti sono gestiti come da programma di pagamento e tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite assegni, bonifici, bonifici elettronici, ecc.
Tutte le registrazioni che vengono effettuate nella contabilità fornitori vengono aggiornate contemporaneamente anche nella contabilità generale e il sistema mantiene anche previsioni e report standard che possono essere utilizzati per tenere traccia di tutte le posizioni aperte.
- XK01 - Crea fornitore (centralmente)
- XK02 - Cambia fornitore (centralmente)
- XK03 - Display vendor (centralmente)
- XK04 - Modifiche al fornitore (centralmente)
- XK05 - Block Vendor (centralmente)
- XK06 - Contrassegna il fornitore per l'eliminazione (centralmente)
- XK07 - Modifica gruppo account fornitore
- XK11 - Crea condizione
- XK12 - Cambia condizione
- XK13 - Condizione di visualizzazione
- XK14 - Crea con cond. rif. (elenco cond.)
- XK15 - Crea condizioni (processo in background)
- XK99 - Manutenzione di massa, vendor master
- XKN1 - Intervalli numerici visualizzati (fornitore)