SAP FI - Fattura post acquisto
Utilizzare il T-code FB60 per una fattura in entrata o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Fattura.
Immettere il codice della società a cui si desidera registrare la fattura e premere Invio. Si aprirà una nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:
- ID venditore del venditore
- Data fattura
- Importo per fattura
- Codice fiscale per l'imposta applicabile
- Indicatore fiscale "Calcola imposta"
Vai alla scheda Pagamento e inserisci i termini di pagamento come paga immediatamente, dopo 14 giorni, ecc.
In Dettagli articolo, inserisci i seguenti dettagli:
- Account di acquisto
- Seleziona Addebito
- Importo per la fattura
- Controlla il codice fiscale
Dopo aver inserito questi dettagli, fare clic su Verifica lo stato del documento e, successivamente, fare clic sul pulsante Salva in alto.