SAP FI - Crea un fornitore
I record anagrafici fornitori vengono utilizzati sia dal componente Contabilità che dal componente Acquisti. Prima di creare un record anagrafico fornitore in Contabilità, è necessario assicurarsi che il record anagrafico non sia già stato creato in Acquisti.
Come creare dati anagrafici del fornitore in SAP FI?
È possibile creare un record principale del fornitore facendo riferimento a uno esistente. In questo caso, il sistema copia alcuni dati dal record anagrafico di riferimento, tuttavia il sistema non trasferisce tutti i dati.
Se hai configurato SAP Material Management, puoi creare un record anagrafico fornitore centralmente. Qui discuteremo come creare il record principale del fornitore per un codice aziendale.
Vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Record anagrafico → Crea.
Si aprirà la seguente finestra. Se stai utilizzando un'assegnazione di numero esterno, inserisci il numero di conto del fornitore, altrimenti il sistema assegnerà una volta che fai clic su "Salva record anagrafico".
Premere Invio dopo aver inserito il codice azienda, gruppo account. Si aprirà una nuova finestra in cui è necessario inserire i seguenti dettagli:
- Nome del venditore.
- Termine per la ricerca dell'ID del fornitore.
- Via / numero civico e codice postale a 6 cifre / città.
- Paese / regione e fare clic sul pulsante della schermata Avanti in alto.
Verrà aperta una nuova finestra. Immettere i dettagli del gruppo di controllo del fornitore. Se il fornitore appartiene a un gruppo aziendale, immettere il nome del gruppo aziendale.
Dopo aver premuto Invio o aver fatto clic su Schermata successiva, immettere i dettagli del conto bancario come mostrato di seguito e fare clic sull'icona Schermata successiva.
Quindi, inserisci i dettagli della persona di contatto, il nome, il telefono, la descrizione e vai alla schermata successiva.
Nella schermata successiva, inserisci il conto di ricognizione e il gruppo di gestione della liquidità (nazionale / estero, ecc.)
Fare clic sull'icona Schermata successiva e immettere i dettagli contabili delle transazioni di pagamento.
Inserisci i termini di pagamento (come paga immediatamente, paga dopo 14 giorni 3% in contanti, ecc.).
Una volta terminati tutti i dettagli, fai clic sul pulsante Salva in alto. Riceverai un messaggio che indica che un fornitore è stato creato nel codice della società specificato.
