SAP FI - Reversal documento
Puoi anche stornare un documento errato e puoi anche cancellare gli elementi aperti. Un documento può essere stornato solo se:
- Non contiene elementi cancellati.
- Contiene solo articoli cliente, fornitore e conti Co.Ge.
- È stato pubblicato con Contabilità finanziaria.
- Tutti i valori immessi (come area aziendale, centro di costo e codice fiscale) sono ancora validi.
Come invertire un documento in SAP FI?
Utilizzare il T-code: FB08
Immettere i seguenti dettagli:
- Numero documento da stornare.
- Codice della ditta.
- Anno fiscale di distacco.
- Motivo di inversione.
- Immettere la data e il periodo di registrazione.
Se il documento include un assegno di pagamento, utilizzare la casella di controllo motivo vuoto.
È anche possibile fare clic sulla visualizzazione delle opzioni prima dello storno in alto per vedere un'anteprima del documento di storno. Se le cose vanno bene, torna alla schermata precedente e fai clic su Salva.