SAP FI - Blocca un fornitore
È possibile bloccare un account fornitore per la registrazione. È necessario bloccare un record anagrafico fornitore prima di poterlo contrassegnare per l'eliminazione. Blocceresti anche un fornitore che utilizzi solo come destinatario alternativo del pagamento, in modo che nessuno possa inviarlo per errore.
Puoi applicare i seguenti blocchi:
Inserimento di un blocco per determinati codici azienda o per tutti i codici azienda.
Acquisto di un blocco per determinate organizzazioni di acquisto o per tutte le organizzazioni di acquisto. Questo è ovviamente solo se hai acquistato e installato il componente dell'applicazione per l'acquisto.
Utilizzare il T-code FK05 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Record anagrafici → Visualizza modifiche.
Immettere il codice azienda e l'account fornitore come mostrato di seguito e premere invio.
Verrà aperta una nuova finestra. Controllare l'indicatore di blocco per i dati da bloccare. Una volta effettuata la selezione, fai clic sull'icona Salva in alto.