SAP FI - Ritenuta d'acconto nella fattura fornitore
Utilizzare il T-code FB60 e inserire il codice azienda.
Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- ID fornitore del fornitore da corrispondere a fattura e data fattura.
- Controllare il tipo di documento come fattura fornitore.
- Immettere l'importo per la fattura.
- Selezionare il codice fiscale per l'imposta applicabile.
- Seleziona l'indicatore fiscale "Calcola imposta".
- Conto di acquisto e importo della fattura.
Dopo aver completato i campi sopra, fare clic su Ritenuta d'acconto.
- Importo della base imponibile
- Conto esente da imposte
- Codice ritenuta d'acconto
Fare clic sull'icona Salva e annotare il numero del documento da generare.
