SAP FI - Resi acquisti

Utilizzare il T-code FB65 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Nota di credito.

Immettere il codice dell'azienda come mostrato di seguito -

Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:

  • Immettere l'ID del fornitore
  • Immettere la data del documento
  • Inserisci l'importo da accreditare
  • Immettere il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
  • Seleziona la casella di controllo Calcola imposta

Vai alla sezione Dettagli articolo e inserisci i seguenti dati:

  • Immettere l'account di acquisto per la fattura originale registrata
  • Immettere l'importo da addebitare e selezionare il credito
  • Controlla il codice fiscale

Una volta inseriti i dettagli, fai clic sul pulsante Salva in alto. Riceverai una conferma che una nota di credito del fornitore è registrata nel codice società 0001.