SAP FI - Resi acquisti
Utilizzare il T-code FB65 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Nota di credito.
Immettere il codice dell'azienda come mostrato di seguito -
Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Immettere l'ID del fornitore
- Immettere la data del documento
- Inserisci l'importo da accreditare
- Immettere il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
- Seleziona la casella di controllo Calcola imposta
Vai alla sezione Dettagli articolo e inserisci i seguenti dati:
- Immettere l'account di acquisto per la fattura originale registrata
- Immettere l'importo da addebitare e selezionare il credito
- Controlla il codice fiscale
Una volta inseriti i dettagli, fai clic sul pulsante Salva in alto. Riceverai una conferma che una nota di credito del fornitore è registrata nel codice società 0001.