SAP HR - Ciclo del libro paga

Il libro paga viene elaborato per calcolare lo stipendio base dei dipendenti e altri pagamenti come straordinari, indennità di turno e altri bonus. Un libro paga viene elaborato in un determinato momento.

È necessario menzionare l'area del libro paga per la quale dovrebbe essere eseguito il libro paga. Per eseguire l'esecuzione del libro paga per più aree del libro paga, è necessario eseguire individualmente per ciascuna area del libro paga. Per bloccare un libro paga per un determinato dipendente, è necessario utilizzare la funzione di blocco del numero del personale.

Il record di controllo delle retribuzioni viene utilizzato per controllare il processo di gestione delle retribuzioni come menzionato negli argomenti precedenti e lo stato del record di controllo delle retribuzioni viene modificato automaticamente ad ogni passaggio eseguito nell'esecuzione del libro paga.

Aree del libro paga per eseguire il libro paga

Quando un libro paga viene eseguito per un'area del libro paga, il sistema SAP aumenta di uno il numero del periodo nel record di controllo delle buste paga. Non è possibile modificare i dati anagrafici e temporali per i numeri di personale appartenenti all'area paghe corrente se interessa la busta paga passata o presente.

Payroll Run

Viene utilizzato per determinare il periodo di gestione stipendi corrente dal record di controllo della gestione stipendi ed esegue il libro paga utilizzando i valori immessi nel programma di gestione stipendi.

  • È necessario verificare se il processo di gestione stipendi è stato completato correttamente o se si sono verificati errori. Quando il libro paga viene eseguito con errori, il sistema visualizza messaggi di errore. È possibile ottenere un registro delle buste paga descrittivo.

  • È possibile inserire lo stato del libro paga per controllare i risultati del libro paga durante questa fase. In questo modo ti assicuri che non vengano apportate modifiche ai dati rilevanti per le buste paga che potrebbero influire sul libro paga passato o presente.

  • È possibile controllare i risultati dell'esecuzione del libro paga dopo il completamento.

  • È inoltre possibile ottenere un report che indica il risultato del libro paga memorizzato. Utilizzando questo report, ogni dipendente può vedere il contenuto di tutte le tabelle interne che hanno i risultati del libro paga ed è anche possibile controllare tutte le esecuzioni parziali.

Correzione dei dati principali o temporali per gli errori di esecuzione del libro paga

Nel tipo di informazione sullo stato delle retribuzioni (0003), il sistema contrassegna anche il campo di correzione delle retribuzioni per tutti i numeri di personale rifiutati. Nel caso in cui si correggano i dati anagrafici o temporali per un numero di personale, anche questo campo viene contrassegnato.

Tutti i numeri del personale per i quali i dati anagrafici vengono corretti vengono nuovamente raggruppati in un elenco: Matchcode W. Il passaggio successivo è l'esecuzione della correzione delle buste paga, che prevede l'esecuzione della busta paga per questo Matchcode W (solo per i numeri del personale corretti).

Rilascia il libro paga

Quando si hanno molti dipendenti nell'esecuzione della correzione, è possibile eseguire l'esecuzione del libro paga della correzione come processo in background. Tuttavia, se ci sono solo pochi dipendenti, può anche essere eseguito online come una normale gestione del libro paga.

Registrazione in contabilità

In alcuni casi, possono comparire errori, il che significa che è necessario modificare nuovamente i dati principali e temporali. Se si verifica, eseguire la correzione del libro paga e ciò significa registrare nuovamente in contabilità. Alla fine, esci dal libro paga.

Dichiarazione di remunerazione

Quando viene eseguita la busta paga, viene generata una busta paga e questo è il primo report utilizzato dopo l'elaborazione della busta paga. La busta paga è anche chiamata Dichiarazione di remunerazione.

L'elaborazione del libro paga e la generazione delle dichiarazioni variano ogni mese in base ai diversi tipi di input e al tipo di pagamento in ogni mese.

Di seguito sono riportati i passaggi per configurare la dichiarazione di remunerazione:

Step 1 - Usa il codice T: PE51.

Step 2 - Una nuova finestra HR form Editor: Initial Screensi apre. Immettere il codice per il raggruppamento dei paesi, il nome del modulo e fare clic su Crea.

Step 3 - Seleziona la classe Modulo.

Step 4 - Questo creerà un nuovo modulo o potrai anche copiare un modulo esistente.

Puoi trovare informazioni amministrative come quando e chi ha creato il modulo.

I campi obbligatori sono:

  • Attribute Area - Viene utilizzato per determinare la dimensione del modulo, il nome e il tipo.

  • Person responsible- Questo mostra la persona responsabile e chi può apportare le modifiche. C'è una casella di controllo,Changes only by person responsible. In questo modo è possibile limitare le modifiche al modulo da parte di persone non autorizzate, consentendone la modifica solo da parte del creatore.

È inoltre possibile modificare le seguenti proprietà del modulo:

  • Background
  • Campi singoli
  • Window
  • Layout di linea
  • ID di cumulo
  • Moduli di testo
  • Rules
  • Documentation

Per creare una variante in Payroll Driver

Step 1 - Usa T-Code: PC00_M40_CEDT.

Step 2 - Una nuova finestra HR: India Remuneration Statements si apre.

Step 3 - Fare clic sull'icona di salvataggio in alto e si aprirà la schermata degli attributi delle varianti.

Step 4 - Per utilizzare il driver Payroll, utilizzare la variante - T-Code: PC00_M40_CALC_SIMU.

Ora puoi usare questa busta paga. Si noti che il tipo di busta paga è la classe CEDT.